Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3617 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 101.27 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VIRTUS PLACA JCA4F81 GABINETE DO PREFEITO |
6,84 |
692,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA VIRTUS PLACA JCA4F81 GABINETE DO PREFEITO |
692,67 |
|
|
| 26/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/9196; |
|
692,67 |
|
| TOTAL |
692,67 |
692,67 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
692,67 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
