| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 3637 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Patrulha Agrícola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 44.91 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SAVEIRO VW PLACA JBY6F08 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA | 6,84 | 307,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA SAVEIRO VW PLACA JBY6F08 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA | 307,16 | ||
| 26/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/9216; | 307,16 | ||
| 06/06/2025 | Pagamento de Empenho 3637/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 307,16 | ||
| TOTAL | 307,16 | 307,16 | 307,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
