Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MENEGAZZO COMÉRCIO DE MÁQUINA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3642 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Agricultura |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLAMENTO 30208 |
200,00 |
200,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO 33213 - ENSILADEIRA |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
ROLAMENTO 30208 ROLAMENTO 33213 - ENSILADEIRA |
380,00 |
|
|
| 29/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/54785; |
|
380,00 |
|
| 13/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3642/2025
MENEGAZZO COMÉRCIO DE MÁQUINA LTDA - 352 |
|
|
380,00 |
| TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
