Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 27985034 VALDIR LAVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3643 |
Data de lançamento: |
20/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
GABINETE DO VICE-PREFEITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PARA SALA DA VICE PREIFEITA
PLANTAS |
99,00 |
99,00 |
| 5.00 |
ANTURIO |
89,00 |
445,00 |
| 1.00 |
VASO P |
139,00 |
139,00 |
| 1.00 |
VASO PLASTICO |
52,00 |
52,00 |
| 2.00 |
PRATO G - PRATO G |
23,00 |
46,00 |
| 1.00 |
PLANTA ORNAMENTAL |
79,00 |
79,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2025 |
PARA SALA DA VICE PREIFEITA
PLANTAS ANTURIO VASO P VASO PLASTICO PRATO G - PRATO G PLANTA ORNAMENTAL |
860,00 |
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| 29/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60772688; |
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860,00 |
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| TOTAL |
860,00 |
860,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
860,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
