Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANDRE KICH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3659 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT EMBREAGEM - CRONOS - JAY-6H04 |
595,00 |
595,00 |
| 1.00 |
FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
KIT EMBREAGEM - CRONOS - JAY-6H04 FLUIDO DE FREIO DOT 4 500ML |
643,00 |
|
|
| 29/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/271; |
|
643,00 |
|
| TOTAL |
643,00 |
643,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
643,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
