Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CABO DE FREIO DE MAO - UNO - EIT-2158
97,00
194,00
1.00
ROLAMENTO EMBRIAGEM
168,00
168,00
3.00
SUPORTE DO ESCAPAMENTO
8,00
24,00
1.00
MAÇANETA PORTA INTERNA
28,00
28,00
1.00
MAÇANETA PORTA EXTERNA
28,00
28,00
1.00
FECHADURA CAPO SUPERIOR
42,00
42,00
1.00
FECHADURA CAPO INFERIOR
35,00
35,00
1.00
TUBO MOTOR
57,00
57,00
1.00
ROLAMENTO SEMI EIXO
72,00
72,00
1.00
COIFA SEMI EIXO
45,00
45,00
1.00
PONTEIRA DE DIRECAO
87,00
87,00
2.00
OLEO CAIXA
48,00
96,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2025
CABO DE FREIO DE MAO - UNO - EIT-2158 ROLAMENTO EMBRIAGEM SUPORTE DO ESCAPAMENTO MAÇANETA PORTA INTERNA MAÇANETA PORTA EXTERNA FECHADURA CAPO SUPERIOR FECHADURA CAPO INFERIOR TUBO MOTOR ROLAMENTO SEMI EIXO COIFA SEMI EIXO PONTEIRA DE DIRECAO OLEO CAIXA
876,00
29/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/273;
876,00
TOTAL
876,00
876,00
0,00
SALDO A PAGAR
876,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
