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Exercício: 2025
Nome do Credor: SHOPPING DA MUSICA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3670	Data de lançamento:	22/05/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria de Assistência Social
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091)
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	55 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	EMEPNHO REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS OFICINAS DO CRAS ENCORDOAMENTO NYLON PARA VIOLÃO	99,00	1.980,00
5.00	ENCORDOAMENTO AÇO 0.10 PARA VIOLÃO	89,00	445,00
5.00	ENCORDOAMENTO 0.9 PARA GUITARRA	89,00	445,00
5.00	ENCORDOAMENTO 0.10 PARA GUITARRA	89,00	445,00
2.00	AFINADOR DIGITAL DE CLIP	50,00	100,00
15.00	PALHETA PARA VIOLÃO	7,00	105,00
10.00	CORREIAS PARA VIOLÃO C/ROLDANAS	89,00	890,00
5.00	CABO P-10 C/5 METROS	45,00	225,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2025	EMEPNHO REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DAS OFICINAS DO CRAS ENCORDOAMENTO NYLON PARA VIOLÃO ENCORDOAMENTO AÇO 0.10 PARA VIOLÃO ENCORDOAMENTO 0.9 PARA GUITARRA ENCORDOAMENTO 0.10 PARA GUITARRA AFINADOR DIGITAL DE CLIP PALHETA PARA VIOLÃO CORREIAS PARA VIOLÃO C/ROLDANAS CABO P-10 C/5 METROS	4.635,00
29/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/60862632;		4.635,00
TOTAL		4.635,00	4.635,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.635,00