Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3678 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INNS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025. |
0,00 |
738,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2025 |
INNS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025. |
738,30 |
|
|
| 22/05/2025 |
Referente Folha de Pagamento Prefeitura mês 04/2025. |
|
738,30 |
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| TOTAL |
738,30 |
738,30 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
738,30 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
