Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3699 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Complemento Salarial Piso Nacional Enfermagem |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Complemento do Piso Nacional da Enfermagem |
| Conta de Despesa: |
3190.11.51.00.00.00 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Complemento Piso Enfermagem FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025. |
0,00 |
3.943,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2025 |
Complemento Piso Enfermagem FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025. |
3.943,41 |
|
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| 22/05/2025 |
Referente Folha de Pagamento Prefeitura mês 04/2025. |
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3.943,41 |
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| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3699/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.943,41 |
| TOTAL |
3.943,41 |
3.943,41 |
3.943,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
