Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3703 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
VERBA ALIMENTAÇÃO |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF |
| Conta de Despesa: |
3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Ref.Verba Alimentação Lei Mun.1718/25. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025. |
0,00 |
664,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2025 |
Valor Ref.Verba Alimentação Lei Mun.1718/25. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025. |
664,08 |
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| 22/05/2025 |
Referente Folha de Pagamento Prefeitura mês 04/2025. |
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664,08 |
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| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3703/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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664,08 |
| TOTAL |
664,08 |
664,08 |
664,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
