Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ANTONIO MARCIEL MOREIRA MARTINS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
371 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria da Saúde |
Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
OFICINAS TERAPEUTICAS (4011) |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
725,00 |
725,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
725,00 |
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TOTAL |
725,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
725,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.