| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANTONIO MARCIEL MOREIRA MARTINS |
| Número do empenho: | 371 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | OFICINAS TERAPEUTICAS (4011) | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 725,00 | 725,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 725,00 | ||
| 04/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/92; | 725,00 | ||
| 14/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 371/2025 ANTONIO MARCIEL MOREIRA MARTINS - 9750 | 725,00 | ||
| TOTAL | 725,00 | 725,00 | 725,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
