| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 372 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA. | 670,00 | 670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA. | 670,00 | ||
| 31/01/2025 | Conforme Cupom Fiscal Nº 135408; 20611; 20635; 88689; 7876; 67; 31288; 27738; 27808; 18546; 16449; 16384; 57619; 16727; 15809; 113585; 66185; 10473; 10468; 135771; 135250; 25176; 16622; | 670,00 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 372/2025 CRISTIANO ROGERIO DA SILVA - 7030 | 670,00 | ||
| TOTAL | 670,00 | 670,00 | 670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
