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Última atualização realizada em 23/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 3731 Data de lançamento: 22/05/2025
Tipo de empenho: Folha de Pagamento Exec.
Órgão: Secretaria da Saúde
Unidade: TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: OFICINAS TERAPEUTICAS (4011)
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAG. REF. MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025. 0,00 3.028,21

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2025 FOLHA DE PAG. REF. MÊS FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025. 3.028,21
22/05/2025 Referente Folha de Pagamento Prefeitura mês 04/2025. 3.028,21
22/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC. PARC. DIVIDA ATIVA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: OFICINAS TERAPEUTICAS 113,62
22/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: OFICINAS TERAPEUTICAS 230,35
30/05/2025 Pagamento de Empenho 3731/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.684,24
TOTAL 3.028,21 3.028,21 3.028,21
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS 22/05/2025 113,62 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 22/05/2025 230,35 Lançada
TOTAL   343,97