3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM CONVENIO EMATER ASCAR
6.048,18
18.144,54
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2025
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM CONVENIO EMATER ASCAR
18.144,54
04/02/2025
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM CONVENIO EMATER ASCAR
6.042,18
04/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
HISTÓRICO DO EMPENHO: EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESAS COM CONVENIO EMATER ASCAR.
6.042,18
05/03/2025
Conforme Extratos de 05/03/2025 de débito do ICMS;
6.042,18
06/03/2025
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS COM CONVENIO EMATER ASCAR MÊS 03/2025.
6.042,18
28/03/2025
Conforme Aviso de Empenho data 24032025.
6.042,18
28/03/2025
Estorno de saldo empenhado a maior por estimativa.
-18,00
03/04/2025
DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A DESPESAS COM CONVENIO EMATER ASCAR MÊS 03/2025.
FICA RETIFICADO A DESCRIÇÃO DO PAGAMENTO DO DIA 06/03/2025, NO QUAL O PAGAMENTO FOI REFERENTE AO MÊS 02/2025.
6.042,18
TOTAL
18.126,54
18.126,54
18.126,54
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
