| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 3760 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoas da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025. | 0,00 | 540,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025. | 540,65 | ||
| 22/05/2025 | Referente Folha de Pagamento Prefeitura mês 04/2025. | 540,65 | ||
| 22/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES | 65,00 | ||
| 17/06/2025 | Pagamento de Empenho 3760/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 475,65 | ||
| TOTAL | 540,65 | 540,65 | 540,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 22/05/2025 | 65,00 | Lançada | |
| TOTAL | 65,00 |
