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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: I N S S

Dados do Empenho
Número do empenho: 3760 Data de lançamento: 22/05/2025
Tipo de empenho: INSS Exec.
Órgão: Secretaria de Assistência Social
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas de Pessoas da Secretaria de Assistência Social
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025. 0,00 540,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2025 INSS PARTE PATRONAL REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025. 540,65
22/05/2025 Referente Folha de Pagamento Prefeitura mês 04/2025. 540,65
22/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES 65,00
TOTAL 540,65 540,65 65,00
SALDO A PAGAR 475,65
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 22/05/2025 65,00 Lançada
TOTAL   65,00