Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3765 |
Data de lançamento: |
22/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
FABS PARTE PATRONAL |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Pessoas da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3191.13.11.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025. |
0,00 |
563,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/05/2025 |
RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025. |
563,08 |
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| 22/05/2025 |
Referente Folha de Pagamento Prefeitura mês 04/2025. |
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563,08 |
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| 30/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3765/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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563,08 |
| TOTAL |
563,08 |
563,08 |
563,08 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
