| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
| Número do empenho: | 3765 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FABS PARTE PATRONAL | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoas da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.11.01.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025. | 0,00 | 563,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | RPPS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 05/2025. | 563,08 | ||
| 22/05/2025 | Referente Folha de Pagamento Prefeitura mês 04/2025. | 563,08 | ||
| 30/05/2025 | Pagamento de Empenho 3765/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 563,08 | ||
| TOTAL | 563,08 | 563,08 | 563,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
