Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLARO SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
377 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Fazenda |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL REFERENCIA 10/11/2024 A 09/12/2024. |
1.734,00 |
1.734,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONIA MOVEL REFERENCIA 10/11/2024 A 09/12/2024. |
1.734,00 |
|
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| 22/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº B23/96906155; |
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1.734,00 |
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| 22/01/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 377/2025, 9941 - CLARO SA |
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85,07 |
| TOTAL |
1.734,00 |
1.734,00 |
85,07 |
| SALDO A PAGAR |
1.648,93 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
22/01/2025 |
85,07 |
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Lançada |
| TOTAL |
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85,07 |
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