| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLARO SA |
| Número do empenho: | 378 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Fazenda | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE JUROS/MULTA COM TELEFONIA MOVEL REFERENCIA 10/11/2024 A 09/12/2024. | 38,30 | 38,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS DE JUROS/MULTA COM TELEFONIA MOVEL REFERENCIA 10/11/2024 A 09/12/2024. | 38,30 | ||
| 22/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº B23/96906155; | 38,30 | ||
| 29/01/2025 | Pagamento de Empenho 378/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 38,30 | ||
| TOTAL | 38,30 | 38,30 | 38,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
