Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: A E REUTER & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3780 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES INCENTIVO FINANCEIRO CENSO 2022 - PORTARIA GM/MS N° 3732/2024 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
57 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 17.00 |
DIVISORIA - PARA SEC DE SAUDE |
180,00 |
3.060,00 |
| 1.00 |
PORTA COMPLETA C/ PERFIS PRETO |
480,00 |
480,00 |
| 3.00 |
VIDRO LISO 4MM |
210,00 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
DIVISORIA - PARA SEC DE SAUDE PORTA COMPLETA C/ PERFIS PRETO VIDRO LISO 4MM |
4.170,00 |
|
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| 29/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/805; |
|
4.170,00 |
|
| TOTAL |
4.170,00 |
4.170,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.170,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
