Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: A E REUTER & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3781 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS (4502) |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
57 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 36.00 |
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS - PARA SEC DE SAUDE |
33,06 |
1.190,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS - PARA SEC DE SAUDE |
1.190,16 |
|
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| 28/05/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/72; |
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1.190,16 |
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| TOTAL |
1.190,16 |
1.190,16 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.190,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
