| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Número do empenho: | 3783 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2151/2025 POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA LIQUIDAÇÃO NESTA DATA. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA UBS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2151/2025 POR INSUFICIENCIA FINANCEIRA PARA LIQUIDAÇÃO NESTA DATA. | 3.000,00 | ||
| 23/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/42629; 001/42858; | 2.604,04 | ||
| 17/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA UBS CONFORME MEMORANDO EM ANEXO. REF. EMPENHO 3783/2025, NF 001/42629; 001/42858 CONISA CONSORCIO MUNICIPAL DE SAUDE - 10152 | 2.604,04 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 2.604,04 | 2.604,04 | |
| SALDO A PAGAR | 395,96 | |||
