Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
0.70
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA A SERVIDORA SANDRA MARA RIBAS BARBOZA, CONFORME DECRETO 004/2025 E AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27/05/2025.
322,15
225,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA A SERVIDORA SANDRA MARA RIBAS BARBOZA, CONFORME DECRETO 004/2025 E AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27/05/2025.
225,50
23/05/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA A SERVIDORA SANDRA MARA RIBAS BARBOZA, CONFORME DECRETO 004/2025 E AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 27/05/2025.
225,50
TOTAL
225,50
225,50
0,00
SALDO A PAGAR
225,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
