Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE A VIAGEM AO HOSPITAL CONCEIÇÃO EM PORTO ALEGRE NO DIA 23/01/2025.
161,07
161,07
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA AO SERVIDOR, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DA SAUDE. REFERENTE A VIAGEM AO HOSPITAL CONCEIÇÃO EM PORTO ALEGRE NO DIA 23/01/2025.
161,07
31/01/2025
Conforme Autorização de Pagamento de Diárias Nº 20/2025;
161,07
07/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 379/2025
JOEL DE LIMA DA SILVA - 10719
161,07
TOTAL
161,07
161,07
161,07
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
