| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3791 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.23.00.00.00 - EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA SEC DE SAUDE VALDENIR GONÇALVES VARGAS | 475,00 | 475,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO PARA SEC DE SAUDE VALDENIR GONÇALVES VARGAS | 475,00 | ||
| 26/05/2025 | BOLETO Nº 122216979 | 475,00 | ||
| 26/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3791/2025 SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - 4997 | 475,00 | ||
| TOTAL | 475,00 | 475,00 | 475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
