| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
| Número do empenho: | 3806 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Patrulha Agrícola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | Serviços de montagem e desmontagem de pneu para Tr | 90,00 | 630,00 |
| 1.00 | Serviços de concerto de pneu para Trator traseiro | 90,00 | 90,00 |
| 3.00 | Serviços de concerto de pneu para Trator dianteiro - VALTRA BM 110 | 45,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | Serviços de montagem e desmontagem de pneu para Tr Serviços de concerto de pneu para Trator traseiro Serviços de concerto de pneu para Trator dianteiro - VALTRA BM 110 | 855,00 | ||
| 05/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/84; | 855,00 | ||
| 13/06/2025 | Pagamento de Empenho 3806/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 855,00 | ||
| TOTAL | 855,00 | 855,00 | 855,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
