Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3816 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Agricultura |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DESLOCAMENTO |
70,00 |
140,00 |
| 1.00 |
CONSERTO PNEU ATÉ ARO 17 |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ( TROCA DE PEÇAS..)
DISTRIBUIDOR DE RESIDUOS LIQUIDOS |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
DESLOCAMENTO CONSERTO PNEU ATÉ ARO 17 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ( TROCA DE PEÇAS..)
DISTRIBUIDOR DE RESIDUOS LIQUIDOS |
270,00 |
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| 05/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/91; |
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270,00 |
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| 13/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3816/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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270,00 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
