| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 27985034 VALDIR LAVA |
| Número do empenho: | 3823 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Ruas e Avenidas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 36 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 95.00 | GRAMA SÃO CARLOS | 20,00 | 1.900,00 |
| 40.00 | ADUBO ORGANICO | 30,00 | 1.200,00 |
| 4.00 | ADUBO QUIMICO | 22,00 | 88,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | GRAMA SÃO CARLOS ADUBO ORGANICO ADUBO QUIMICO | 3.188,00 | ||
| 05/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60961464; | 3.188,00 | ||
| 06/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3823/2025 27985034 VALDIR LAVA - 8803 | 3.188,00 | ||
| TOTAL | 3.188,00 | 3.188,00 | 3.188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
