Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 27985034 VALDIR LAVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3823 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Ruas e Avenidas |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
36 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 95.00 |
GRAMA SÃO CARLOS |
20,00 |
1.900,00 |
| 40.00 |
ADUBO ORGANICO |
30,00 |
1.200,00 |
| 4.00 |
ADUBO QUIMICO |
22,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
GRAMA SÃO CARLOS ADUBO ORGANICO ADUBO QUIMICO |
3.188,00 |
|
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| 05/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60961464; |
|
3.188,00 |
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| 06/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3823/2025
27985034 VALDIR LAVA - 8803 |
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3.188,00 |
| TOTAL |
3.188,00 |
3.188,00 |
3.188,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
