Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: 27985034 VALDIR LAVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3823 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
Secretaria de Obras |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
Manutenção de Ruas e Avenidas |
Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
36 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
95.00 |
GRAMA SÃO CARLOS |
20,00 |
1.900,00 |
40.00 |
ADUBO ORGANICO |
30,00 |
1.200,00 |
4.00 |
ADUBO QUIMICO |
22,00 |
88,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2025 |
GRAMA SÃO CARLOS ADUBO ORGANICO ADUBO QUIMICO |
3.188,00 |
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|
TOTAL |
3.188,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
3.188,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.