Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA
Dados do Empenho
Número do empenho:
387
Data de lançamento:
23/01/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria da Saúde
Unidade:
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C CONSUMO PARA A SEC DE SAUDE.
TONER HP COMPATIVEL 435/436/2985A
95,00
95,00
1.00
TONER HP COMPATIVEL 105A
107,00
107,00
2.00
REFIL DE TINTA EPSON 544
45,90
91,80
1.00
TONER BROTHER COMPATIVEL TN1060
79,90
79,90
1.00
TONER HP COMPATIVEL 283A
98,50
98,50
1.00
TONER PANTUM PB211
149,80
149,80
1.00
FONTE ATX 230 WATTS BI-VOLT
149,50
149,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C CONSUMO PARA A SEC DE SAUDE.
TONER HP COMPATIVEL 435/436/2985A TONER HP COMPATIVEL 105A REFIL DE TINTA EPSON 544 TONER BROTHER COMPATIVEL TN1060 TONER HP COMPATIVEL 283A TONER PANTUM PB211 FONTE ATX 230 WATTS BI-VOLT
771,50
TOTAL
771,50
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
771,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
