| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
| Número do empenho: | 387 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C CONSUMO PARA A SEC DE SAUDE. TONER HP COMPATIVEL 435/436/2985A | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | TONER HP COMPATIVEL 105A | 107,00 | 107,00 |
| 2.00 | REFIL DE TINTA EPSON 544 | 45,90 | 91,80 |
| 1.00 | TONER BROTHER COMPATIVEL TN1060 | 79,90 | 79,90 |
| 1.00 | TONER HP COMPATIVEL 283A | 98,50 | 98,50 |
| 1.00 | TONER PANTUM PB211 | 149,80 | 149,80 |
| 1.00 | FONTE ATX 230 WATTS BI-VOLT | 149,50 | 149,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C CONSUMO PARA A SEC DE SAUDE. TONER HP COMPATIVEL 435/436/2985A TONER HP COMPATIVEL 105A REFIL DE TINTA EPSON 544 TONER BROTHER COMPATIVEL TN1060 TONER HP COMPATIVEL 283A TONER PANTUM PB211 FONTE ATX 230 WATTS BI-VOLT | 771,50 | ||
| 03/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/58756537; | 771,50 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 387/2025 GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 | 771,50 | ||
| TOTAL | 771,50 | 771,50 | 771,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
