| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GUILHERME CARDOZO CAMARA |
| Número do empenho: | 388 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de DEZEMBRO/2024, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC. | 1.420,29 | 1.420,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | Empenho referente pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de DEZEMBRO/2024, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC. | 1.420,29 | ||
| 23/01/2025 | Conforme Relatório de Prestação de Serviços referente ao período de Dezembro/2024. | 1.420,29 | ||
| 23/01/2025 | Cfe. INSS s/Servicos Terceiros, retido na Nota de Empenho 388/2025, GUILHERME CARDOZO CAMARA | 156,23 | ||
| 30/01/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE pagamento de repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de DEZEMBRO/2024, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC. PAGAMENTO EMPENHO N° 388/2025 | 1.264,06 | ||
| TOTAL | 1.420,29 | 1.420,29 | 1.420,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS s/Servicos Terceiros | 23/01/2025 | 156,23 | Lançada | |
| TOTAL | 156,23 |
