Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.35.00.00.00 - MULTAS DEDUTÍVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Empenho referente pagamento de Multa Dedutível, Auto de Infração de Trânsito n° 100/J000905131 a ser descontado do condutor do veículo em folha, conforme autorização de desconto.
704,32
704,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
Empenho referente pagamento de Multa Dedutível, Auto de Infração de Trânsito n° 100/J000905131 a ser descontado do condutor do veículo em folha, conforme autorização de desconto.
704,32
27/05/2025
Conforme Guia de Recolhimento Nº 08678032783202504;
704,32
02/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3880/2025
POLICIA FEDERAL - 8915
704,32
TOTAL
704,32
704,32
704,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
