Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.47.18.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Empenho referente pagamento de Obrigação PAtronal INSS 20% sobre repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de DEZEMBRO/2024, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.
284,06
284,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2025
Empenho referente pagamento de Obrigação PAtronal INSS 20% sobre repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de DEZEMBRO/2024, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.
284,06
23/01/2025
Empenho referente pagamento de Obrigação PAtronal INSS 20% sobre repasse de valor Convênio Correios n° 436/2024 à pessoa designada como responsável pelos serviços da AGC - Leonel Rocha, referente aos serviços prestados no período de DEZEMBRO/2024, conforme Relatório de Prestação de Serviços anexo assinado pelo responsável da AGC.
284,06
20/02/2025
Pagamento de Empenho 389/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
284,04
19/03/2025
Pagamento de Empenho 389/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
0,02
TOTAL
284,06
284,06
284,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
