Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3890 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Transporte Escolar com Recursos MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
PARA SEC DE EDUCAÇÃO
DETERGENTE 5 LT |
20,00 |
500,00 |
| 25.00 |
SABONETE LIQUIDO 5 LT |
44,00 |
1.100,00 |
| 30.00 |
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 5 LT |
6,85 |
205,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
PARA SEC DE EDUCAÇÃO
DETERGENTE 5 LT SABONETE LIQUIDO 5 LT SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 5 LT |
1.805,50 |
|
|
| TOTAL |
1.805,50 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.805,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
