| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 3890 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar com Recursos MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.00 | PARA SEC DE EDUCAÇÃO DETERGENTE 5 LT | 20,00 | 500,00 |
| 25.00 | SABONETE LIQUIDO 5 LT | 44,00 | 1.100,00 |
| 30.00 | SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 5 LT | 6,85 | 205,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | PARA SEC DE EDUCAÇÃO DETERGENTE 5 LT SABONETE LIQUIDO 5 LT SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO 5 LT | 1.805,50 | ||
| TOTAL | 1.805,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.805,50 | |||
