Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3894	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO servidor ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 02/06/2025 A 03/06/2025.	322,15	322,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO servidor ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 02/06/2025 A 03/06/2025.	322,15
27/05/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO servidor ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE ENTRE OS DIAS 02/05/2025 A 03/05/2025.		322,15
03/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3894/2025 ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA - 7659			322,15
TOTAL		322,15	322,15	322,15
SALDO A PAGAR				0,00