Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA
Dados do Empenho
Número do empenho:
391
Data de lançamento:
23/01/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria da Administração
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO)
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C CONSUMO PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO.
TONER HP COMPATIVEL 435/436/2985A
95,00
190,00
1.00
REFIL TINTA EPSON 544
45,90
45,90
1.00
TONER BROTHER COMPATIVEL TN2340
105,90
105,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2025
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C CONSUMO PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO.
TONER HP COMPATIVEL 435/436/2985A REFIL TINTA EPSON 544 TONER BROTHER COMPATIVEL TN2340
341,80
TOTAL
341,80
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
341,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
