| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
| Número do empenho: | 391 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C CONSUMO PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. TONER HP COMPATIVEL 435/436/2985A | 95,00 | 190,00 |
| 1.00 | REFIL TINTA EPSON 544 | 45,90 | 45,90 |
| 1.00 | TONER BROTHER COMPATIVEL TN2340 | 105,90 | 105,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE T.I.C CONSUMO PARA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO. TONER HP COMPATIVEL 435/436/2985A REFIL TINTA EPSON 544 TONER BROTHER COMPATIVEL TN2340 | 341,80 | ||
| 03/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/58756248; | 341,80 | ||
| 07/02/2025 | Pagamento de Empenho 391/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 341,80 | ||
| TOTAL | 341,80 | 341,80 | 341,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
