Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3922 |
Data de lançamento: |
29/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COXIM - JAY= 6H04 |
145,00 |
290,00 |
| 2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
380,00 |
760,00 |
| 2.00 |
KIT BATENTE AMORTECEDOR |
105,00 |
210,00 |
| 1.50 |
OLEO TRANSMISSAO FTA |
60,00 |
90,00 |
| 2.00 |
KOIFA HOMOCINETICA |
65,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2025 |
COXIM - JAY= 6H04 AMORTECEDOR TRASEIRO KIT BATENTE AMORTECEDOR OLEO TRANSMISSAO FTA KOIFA HOMOCINETICA |
1.480,00 |
|
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| 05/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/437; |
|
1.480,00 |
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| 13/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3922/2025
MECANICA E AUTOPECAS MLC LTDA - 10597 |
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1.480,00 |
| TOTAL |
1.480,00 |
1.480,00 |
1.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
