| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SAGRAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3927 | Data de lançamento: | 30/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Medicamentos e Serviços Médico Hospitalar Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A EMERGENCIA UBS CONFORME MEMORANDO. | 203,40 | 203,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A EMERGENCIA UBS CONFORME MEMORANDO. | 203,40 | ||
| 05/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/281; | 203,40 | ||
| 06/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3927/2025 SAGRAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 7055 | 203,40 | ||
| TOTAL | 203,40 | 203,40 | 203,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
