Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SAGRAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3927 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Medicamentos e Serviços Médico Hospitalar Odontológicos |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A EMERGENCIA UBS CONFORME MEMORANDO. |
203,40 |
203,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2025 |
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM MEDICAMENTOS PARA A EMERGENCIA UBS CONFORME MEMORANDO. |
203,40 |
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| 05/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/281; |
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203,40 |
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| 06/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3927/2025
SAGRAFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 7055 |
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203,40 |
| TOTAL |
203,40 |
203,40 |
203,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
