| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 3940 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E RESCISÃO 06-2025 | 0,00 | 3.045,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E RESCISÃO 06-2025 | 3.045,74 | ||
| 02/06/2025 | Referente a férias e rescisões mês 06/2025. | 3.045,74 | ||
| 02/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES | 16,16 | ||
| 02/06/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: SERVIDORES | 50,53 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Empenho 3940/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.979,05 | ||
| TOTAL | 3.045,74 | 3.045,74 | 3.045,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 02/06/2025 | 16,16 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 02/06/2025 | 50,53 | Lançada | |
| TOTAL | 66,69 |
