Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS E RESCISÃO 06-2025 |
6.298,63 |
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| 02/06/2025 |
Referente a férias e rescisões mês 06/2025. |
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6.298,63 |
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| 02/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: Servidores ESF/EAP |
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144,62 |
| 02/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL BANSICREDI, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: Servidores ESF/EAP |
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158,76 |
| 02/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: Servidores ESF/EAP |
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196,52 |
| 02/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. (FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO), Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: Servidores ESF/EAP |
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440,90 |
| 02/06/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: Servidores ESF/EAP |
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567,00 |
| 10/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3948/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.790,83 |
| TOTAL |
6.298,63 |
6.298,63 |
6.298,63 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
