| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAURO ANDERSON DIAS GRASSELI |
| Número do empenho: | 396 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARA-BRISA CRONOS PLACA JAY6H04. LOTADO NA SEC DE SAUDE. | 449,00 | 449,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARA-BRISA CRONOS PLACA JAY6H04. LOTADO NA SEC DE SAUDE. | 449,00 | ||
| 03/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/22; | 449,00 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 396/2025 MAURO ANDERSON DIAS GRASSELI - 10227 | 449,00 | ||
| TOTAL | 449,00 | 449,00 | 449,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
