| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAICON ANTONIO STEFFENS |
| Número do empenho: | 3963 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.37.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR E CABO PARA TROCA DE EQUIPAMENTO NA UBS | 301,00 | 301,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR E CABO PARA TROCA DE EQUIPAMENTO NA UBS | 301,00 | ||
| 10/06/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60089842; | 301,00 | ||
| 13/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3963/2025 MAICON ANTONIO STEFFENS - 4872 | 301,00 | ||
| TOTAL | 301,00 | 301,00 | 301,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
