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Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3973	Data de lançamento:	02/06/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria de Obras
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Urbano
Projeto / Atividade:	Manutenção, Ampliação e Conservação de Poços Artesianos e Redes de Água
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO TRIPE DA CAIXA D'AGUA - LINHA ENCRUZILHADA - CAMPO PA DE CONCHA C/ CABO	53,50	107,00
5.00	ARAME GALVANIZADO	19,70	98,50
2.00	CAVADEIRA	58,80	117,60
20.00	CIMENTO	42,90	858,00
2.00	TELA MALHA	85,80	171,60
2.00	PEDRA BRITA	119,80	239,60
2.00	PREGO 18X30	16,98	33,96
1.00	PRUMO	31,85	31,85

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2025	MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO TRIPE DA CAIXA D'AGUA - LINHA ENCRUZILHADA - CAMPO PA DE CONCHA C/ CABO ARAME GALVANIZADO CAVADEIRA CIMENTO TELA MALHA PEDRA BRITA PREGO 18X30 PRUMO	1.658,11
10/06/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/926;		1.658,11
13/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3973/2025 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915			1.658,11
TOTAL		1.658,11	1.658,11	1.658,11
SALDO A PAGAR				0,00