Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3974 |
Data de lançamento: |
02/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Cemitério Público Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
MATERIAIS PARA CARNEIRAS - CEMITERIO
CIMENTO |
42,90 |
1.287,00 |
| 10.00 |
PEDRA BRITA |
119,80 |
1.198,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2025 |
MATERIAIS PARA CARNEIRAS - CEMITERIO
CIMENTO PEDRA BRITA |
2.485,00 |
|
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| 10/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/927; |
|
2.485,00 |
|
| TOTAL |
2.485,00 |
2.485,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.485,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
