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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3975 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria de Obras
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação do Parque Municipal de Máquinas
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 1 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS PORTA SEMI OCA INTERNA COMPLETA 80X2,10 314,80 629,60
2.00 ROLO ESPUMA 5 CM 14,90 29,80
2.00 ROLO DE LA TAMANHO MEDIO 74,99 149,98
2.00 SOLVENTE 19,90 39,80
1.00 TINTA ACRILICA 18LT 369,00 369,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 MANUTENÇÃO PARQUE DE MAQUINAS PORTA SEMI OCA INTERNA COMPLETA 80X2,10 ROLO ESPUMA 5 CM ROLO DE LA TAMANHO MEDIO SOLVENTE TINTA ACRILICA 18LT 1.218,18
TOTAL 1.218,18 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.218,18
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.