Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
SEC DE EDUCAÇÃO
REJUNTE PARA PISO
6,00
180,00
3.00
DISCO DIAMANTADO LISO
49,00
147,00
50.00
PROTETOR DE TOMADA
1,00
50,00
30.00
BUCHAS 10 MM
0,19
5,70
30.00
PARAFUSO SEXTAVADO
1,99
59,70
1.00
SUPORTE
18,00
18,00
1.00
CADEADO 40 MM
35,00
35,00
4.00
MANGUEIRA PARA NIVEL
1,99
7,96
7.00
MANTA ASFALTICA
12,00
84,00
1.00
DESEMPENO AÇO DENTADO
35,00
35,00
1.00
TRENA 10M
34,57
34,57
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2025
SEC DE EDUCAÇÃO
REJUNTE PARA PISO DISCO DIAMANTADO LISO PROTETOR DE TOMADA BUCHAS 10 MM PARAFUSO SEXTAVADO SUPORTE CADEADO 40 MM MANGUEIRA PARA NIVEL MANTA ASFALTICA DESEMPENO AÇO DENTADO TRENA 10M
656,93
TOTAL
656,93
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
656,93
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
