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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3983 Data de lançamento: 02/06/2025
Tipo de empenho: Empenho Comum Exec.
Órgão: Secretaria da Educação
Unidade: MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção das Despesas Operacionais e Conservação de Escolas Educação Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CRECHE EMEI LUVA 50 8,90 17,80
2.00 JOELHO 50 - JOELHO 50 3,40 6,80
1.00 EXTENSAO ELETRICA 45,00 45,00
3.00 TORNEIRA PLASTICO 5,00 15,00
3.00 CORANTE BISNAGA 50 ML 8,00 24,00
6.00 LAMPADA BULBO LED 40 W 18,00 108,00
4.00 FLOURESCENTE 2X40 36,00 144,00
1.00 LINHA DE PEDREIRO 14,00 14,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2025 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CRECHE EMEI LUVA 50 JOELHO 50 - JOELHO 50 EXTENSAO ELETRICA TORNEIRA PLASTICO CORANTE BISNAGA 50 ML LAMPADA BULBO LED 40 W FLOURESCENTE 2X40 LINHA DE PEDREIRO 374,60
TOTAL 374,60 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 374,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.