Manutenção das Despesas Operacionais e Conservação de Escolas Educação Infantil
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CRECHE EMEI
LUVA 50
8,90
17,80
2.00
JOELHO 50 - JOELHO 50
3,40
6,80
1.00
EXTENSAO ELETRICA
45,00
45,00
3.00
TORNEIRA PLASTICO
5,00
15,00
3.00
CORANTE BISNAGA 50 ML
8,00
24,00
6.00
LAMPADA BULBO LED 40 W
18,00
108,00
4.00
FLOURESCENTE 2X40
36,00
144,00
1.00
LINHA DE PEDREIRO
14,00
14,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/06/2025
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CRECHE EMEI
LUVA 50 JOELHO 50 - JOELHO 50 EXTENSAO ELETRICA TORNEIRA PLASTICO CORANTE BISNAGA 50 ML LAMPADA BULBO LED 40 W FLOURESCENTE 2X40 LINHA DE PEDREIRO
374,60
10/06/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/43299186;
374,60
13/06/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3983/2025
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257
374,60
TOTAL
374,60
374,60
374,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
