Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
399 |
Data de lançamento: |
23/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação de Escolas Municipais Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUADROS DE TELA, PINTURA E REPARAÇÃO DE MURO NA ESCOLA PAULO FREIRE. |
3.080,00 |
3.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUADROS DE TELA, PINTURA E REPARAÇÃO DE MURO NA ESCOLA PAULO FREIRE. |
3.080,00 |
|
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| 31/01/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/37; |
|
3.080,00 |
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| 07/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 399/2025
ODACIR PAULO DE SOUZA - 8812 |
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3.080,00 |
| TOTAL |
3.080,00 |
3.080,00 |
3.080,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
