| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ODACIR PAULO DE SOUZA |
| Número do empenho: | 400 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação de Escolas Municipais Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE FERRO, PINTURA E CONCRETAGEM DE PILARES NA ESCOLA EMEI RECANTO FELIZ. | 2.690,00 | 2.690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE FERRO, PINTURA E CONCRETAGEM DE PILARES NA ESCOLA EMEI RECANTO FELIZ. | 2.690,00 | ||
| 31/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/36; | 2.690,00 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 400/2025 ODACIR PAULO DE SOUZA - 8812 | 2.690,00 | ||
| TOTAL | 2.690,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
