| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EVA DA SILVA |
| Número do empenho: | 4005 | Data de lançamento: | 02/06/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Pagamento de Auxílios a Medicamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAÇÃO AO PACIENTE EVA DA SILVA COMFORME PREVE O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO. AUTORIZADO 100% | 232,00 | 232,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAÇÃO AO PACIENTE EVA DA SILVA COMFORME PREVE O ART. 3º DA LEI MUNICIPAL 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO. AUTORIZADO 100% | 232,00 | ||
| 02/06/2025 | Conforme Cupom Fiscal Nº 55406; | 232,00 | ||
| 06/06/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4005/2025 EVA DA SILVA - 9832 | 232,00 | ||
| TOTAL | 232,00 | 232,00 | 232,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
