| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JESSICA BRIZOLA FRIES |
| Número do empenho: | 401 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUENÇÃO DE RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA 1.20 X 1.50 PARA DEPOSITOS DE LIXO NO INTERIOR. | 1.200,00 | 3.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIXEIRA 1.20 X 1.50 PARA DEPOSITOS DE LIXO NO INTERIOR. | 3.600,00 | ||
| 03/02/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/58752103; | 3.600,00 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 401/2025 JESSICA BRIZOLA FRIES - 9767 | 3.600,00 | ||
| TOTAL | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
