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Exercício: 2025
Nome do Credor: ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4013	Data de lançamento:	03/06/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Gabinete do Prefeito
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESSOAL DO GABINETE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.70	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO servidor ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/06/2025	322,15	225,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/06/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO servidor ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/06/2025	225,50
03/06/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE 70% DA DIARIA CONFORME DECRETO 004/2025, AO servidor ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 05/06/2025		225,50
06/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4013/2025 ADELCIO BRIZOLA DE OLIVEIRA - 7659			225,50
TOTAL		225,50	225,50	225,50
SALDO A PAGAR				0,00